Esta guía ha sido diseñada para proporcionar un marco de referencia detallado y comprensible para la implementación de un sistema de control interno en el proceso de compras, basado en el marco de COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).
Dentro de esta carpeta podrá descargar un anexo en Excel con modelos de herramientas para su implementación. Entre ellos encontrará:
- Matriz de evaluación de riesgos y controles
- Mapa del proceso de compras
- Checklist de cumplimiento
- Enlace a políticas y procedimientos del proceso de compras
- Registro de deficiencias
- Documento para la evaluación de competencias
Descarga:
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