Modelos de Políticas de Control Interno


Modelo de Política: Administración de la Información IT

 

El acceso, almacenamiento y copias de seguridad internas y externas de la información de la organización, deben ser algunos de los aspectos considerados para salvaguardar y disponer de la información de manera integral, ante un daño y/o perdida de la misma, entre otras variables que pueden afectar su integridad.

Modelo de Política: Para la Gestión de Cambios de IT

La administración efectiva de los cambios de IT dentro de la organización, debe regular desde los niveles responsables de solicitar y gestionar dichos cambios, así como especificar ,entre otros aspectos, la clasificación de los cambios y los límites que tiene el personal de IT frente a los mismos.

Modelo de Política: Para la Seguridad de la Información

La confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en cada uno de los campos de acción de una organización puede ser un factor critico de riesgo, si la administración y acceso a la misma no cuenta con lineamientos que contribuyan en su seguridad y manejo pertinente.

Modelo de Política: Para la Adquisición y Administración del Software

Hoy en día cualquier organización demanda contar con uno o varios software para el desarrollo de su operación, pues es gracias a dichas herramientas que se puede ser más eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la organización, por lo cual se debe contar con lineamientos que cubran tanto su adquisición como su administración.

Política para la Asignación de Niveles de Autorización.

Contar con niveles de autorización dentro de las organizaciones para la ejecución de actividades clave en el desarrollo de la operación, fortalece el control interno y reduce la probabilidad de un fraude, pues su objetivo es que siempre se tenga un nivel superior que de acuerdo con el monto de la operación o la naturaleza de la actividad, realice la autorización

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